Cómo declarar los impuestos de su propia pequeña empresa

Pequeños negocios - marzo 24, 2023
A small business owner stressed while filing his business taxes

Declarar impuestos como pequeña empresa

Eres un empresario muy trabajador. Probablemente tenga plazos que cumplir, empleados con los que trabajar, un alquiler que pagar y cientos de cosas más en las que pensar a diario. La temporada de impuestos puede sorprender incluso a los empresarios más detallistas. Si no tienes todo el papeleo preparado y los archivos organizados, la temporada de impuestos podría dejarte en la estacada.

Declarar impuestos por cuenta propia como propietario de una empresa puede ser increíblemente estresante. Incluso como contribuyente experimentado, puede que se pregunte qué debe hacer para estar preparado. Y si es la primera vez que presenta la declaración de la renta de una pequeña empresa, probablemente querrá que le echen una mano para empezar. Repasemos los aspectos básicos de cómo prepararse antes de la temporada de impuestos.

 

El propietario de una pequeña empresa y su empleador revisan los registros para la declaración de la renta de la empresa

1. Lo primero que hay que recordar son los registros, registros, registros.

A la hora de declarar impuestos, es esencial tener todas sus finanzas, ingresos, inventario, deudas y demás accesibles en papel oficial. De este modo, podrá comprobar usted mismo la información. También simplifica mucho la presentación de pruebas si rechazan su declaración de la renta.

2. Asegúrese de conocer el estado financiero de su empresa.

Conocer las finanzas de su empresa de los trimestres anteriores le permite predecir con mayor exactitud cómo serán sus finanzas en un futuro próximo. A su vez, esto le ayuda a tomar decisiones informadas sobre la cantidad que debe en ese papeleo fiscal.

3. Manténgase al día de sus deudas pendientes de cobro.

Algunos clientes no pagan sus deudas. Aunque esto es frustrante y le cuesta dinero a su empresa, también significa que puede deducir esas cantidades perdidas al declarar sus impuestos. Es necesario tener constancia de estas deudas.

4. Si tienes existencias, controla cuánto vendes y cuánto te quedas.

El inventario caducado o que simplemente no se ha vendido durante un tiempo puede deducirse como gasto empresarial. La ley le permite deshacerse de los objetos que ya no pueden venderse. Aunque esto no es lo ideal para tu producto o marca, significa que puedes deducir esos artículos de tu declaración de la renta.

5. Dona a una organización benéfica por una buena causa y una deducción fiscal.

Siempre puedes donar dinero a tu organización favorita o a una organización local sin ánimo de lucro. Pero también sirven otras cosas aparte del dinero, como ropa, juguetes, artículos para bebés, muebles, etc. Asegúrate de llevar un registro de cada cantidad o artículo que dones y, si es posible, obtén recibos de la organización.

6. Sepa qué formularios fiscales debe presentar.

Puede elegir entre varios modelos de declaración, y cada uno de ellos se aplica a un ámbito distinto de ingresos que debe conocer.

  • A Formulario W-2 informa de los salarios que ha pagado a sus empleados. Aunque parezca una cuestión de la que deben ocuparse sus empleados, sigue siendo esencial que usted, como propietario de la empresa, presente estos formularios a la Administración de la Seguridad Social.
  • A Formulario 940 está relacionado con el Impuesto Federal de Desempleo, que contabiliza los impuestos que las empresas deben pagar en concepto de indemnización por desempleo.
  • A Formulario 941 trata de los impuestos que su empresa paga a programas como Medicare y la Seguridad Social.
  • A Formulario 1095c es necesario si su pequeña empresa ofrece prestaciones de seguro médico a sus empleados. Este formulario dejará claro qué empleados han recibido cobertura de seguro.
  • A Formulario 1096 se utiliza si su empresa empleó a trabajadores contratados para cualquier fin. A diferencia de un W-3, un Formulario 1096 puede aplicarse a contratistas independientes que reciben 1099s.

 

Pequeño empresario hablando por el móvil sobre qué formularios fiscales utilizar

Con todas estas indicaciones en mente, puede iniciar el proceso de pago de sus impuestos. Cuando empiece, recuerde que la temporada de impuestos está plagada de obligaciones legales. Puede navegar por el proceso de pago de impuestos con un poco más de tranquilidad si recuerda la Declaración de derechos del contribuyente:

  • Tiene derecho a estar informado.
  • Tiene derecho a un servicio de calidad.
  • Tiene derecho a no pagar más impuestos de los correctos.
  • Usted tiene derecho a impugnar la posición de Hacienda y a ser escuchado.
  • Tiene derecho a recurrir una decisión de Hacienda en un foro independiente.
  • Usted tiene derecho a la firmeza.
  • Usted tiene derecho a la intimidad.
  • Usted tiene derecho a la confidencialidad.
  • Tiene derecho a contratar a un abogado.
  • Usted tiene derecho a un sistema fiscal justo y equitativo.

Cómo un abogado asequible puede ayudar a su empresa

Es fácil recordar estas protecciones cruciales. Pero, ¿y si necesita otro tipo de ayuda legal mientras paga sus impuestos? Hemos expuesto algunas de las cuestiones más comunes en las que un abogado asequible puede ayudarle durante la temporada de impuestos:

 

  1. Y lo que es más importante, un abogado le ayudará a ahorrar tiempo. Imagínese sentado con una taza de café y música relajante mientras se prepara para hacer la declaración de la renta. Pero primero hay que rebuscar entre todos los recibos, devoluciones, declaraciones de la renta y más papeleo y darles sentido. Un abogado que entienda los entresijos legales puede explicarle las cosas de primera mano, para que pueda prepararse para la temporada de impuestos con más conocimientos en su haber.
  2. Si trabaja con otras personas -ya sean empleados, contratistas o copropietarios de la empresa-, la declaración de la renta puede resultar un poco más compleja. Su abogado puede ayudarle a entender lo que debe hacer en cada situaciónpara que sus impuestos reflejen con exactitud sus ingresos y retribuciones.
  3. Los impuestos estatales y locales varían en función de su ubicación. Esto significa que tiene aún más información que debe digerir antes de saber exactamente cómo presentar sus impuestos. Un abogado ya conocerá estos detalles y podrá explicárselos, liberándole tiempo y energía para ocuparse de otras cuestiones fiscales.
  4. Si no declara los impuestos de su empresa con exactitud, Hacienda podría ir a por ella. Aunque parezca el peor de los casos, es una situación que hay que evitar a toda costa. Su abogado puede tranquilizarle respondiendo a sus preguntas, asegurándose de que conoce sus obligaciones y protegiendo sus derechos en cada paso del proceso de declaración de la renta.

Para los propietarios de pequeñas empresas, la temporada de impuestos puede ser uno de los momentos más estresantes del año. Sin embargo, es posible entrar en la temporada de impuestos con más tranquilidad si lleva consigo estos consejos básicos. Estar informado sobre el proceso, qué tipo de documentación necesita(pista: toda) y cuáles son sus derechos como contribuyente le ayudará a afrontar la temporada de impuestos con más confianza.

Pedir ayuda a un abogado es una de las últimas cosas que puede querer hacer. ¿No cuesta dinero un abogado? Pero puede acceder a la ayuda jurídica que necesita por una fracción del coste habitual si se hace miembro de LegalShield. LegalShield existe para ayudar a personas como usted en diversos asuntos jurídicos, proporcionándoles un acceso asequible a bufetes de abogados especializados de su zona. Puede hablar con un abogado proveedor, hacer preguntas y obtener ayuda en diversas áreas del proceso de declaración de impuestos. LegalShield le ofrece la posibilidad de afrontar la temporada de impuestos con valentía, armado con un bufete de abogados especializado a su lado.

Pequeño empresario consultando los impuestos de su empresa en una tableta.

 

Si se pregunta cómo declarar sus impuestos como empresario,lea si debe recurrir a un abogado fiscalista o a un contador público..

 

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